为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位认真组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）主要职能
岳阳市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融于一体的正县级群团组织，由足球比分,足球直播领导同志联系。主要职能是履行“代表、管理、服务”职能；着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距；积极促进残疾人事业与足球比分,足球直播经济社会协调发展。
（二）在职人员情况及机构设置
市残联人员编制数26个，实际在职26人（含非独立预算二级单位市残疾人服务中心编制数14个，实际在职14人）,退休人员16人，临聘人员3人。机关内设一室三科（办公室、康复科、文教就业科、维权科），下设市残疾人服务中心，人员实行参照公务员管理（市残疾人服务中心实行事业单位人员管理）。
二、单位预算支出情况
2024年基本支出541.73万元，其中工资福利支出471.5万元，公用支出70.22万；项目支出1256.31万元。基本支出是为保障残联机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出是对足球比分,足球直播残疾人群体的康复、教育就业、维权、无障碍建设等各项工作，包括残疾人康复救助、残疾人教育就业和培训、残疾人组织宣传、残疾人维权等项目经费。
三、政府性基金预算支出情况
2024年本单位政府性基金支出115万元，主要为上级彩票公益金项目扶持残疾人文体项目和福彩分成。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2024年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、足球比分,足球直播的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2024年度单位整体支出绩效情况如下：
一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
三是预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。
二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。
三是残疾人事业项目预算经费不足。项目资金是贯彻落实习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”重要指示和巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要保障，在残疾人事业高质量发展中发挥着重要支撑作用。关乎残疾人事业高质量发展，但是预算安排与残疾人的迫切需求还存在较大差距。
八、下一步改进措施
（一）转变观念，切实履行执行主体责任。要切实提高政治站位，切实履行主体责任，提高对项目资金的认识，特别是要认识到加快项目资金执行进度关乎残疾人民生，关乎残疾人事业高质量发展，结合党纪学习教育“我为群众办实事”同步推进。
（二）采取有效措施，加快项目资金支出进度。一是改进支付方式。针对事后结算的项目，通过“预付+结算”方式，并对信誉好的单位提高预付比例，同时加快结算频次，实施按月结算，提高结算进度。二是提前启动项目。做好启动项目准备，细化实施方案，筛查服务对象，履行政府采购报批手续，做好前期准备工作，做到来年开账就可以直接实施，确保各月支出进度均衡并达到序时进度；三是重视绩效管理，加强绩效管理，定期开展绩效自评，全面查摆偏离目标、进度滞后的原因，并有效整改，对于本级无法解决的情况，及时向上级业务部门报告，争取及时解决问题，确保绩效目标完成。四是加强沟通协同，加强与财政部门沟通，及时掌握资金到位和执行情况，同时与业务部门密切配合，共同推进项目执行。
（三）注重资金安全，确保资金使用效益。在加快执行支出进度的同时，还要坚持资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，重点关注投向是否精准、用途是否合规，及时发现并纠正存在的问题，杜绝不讲效益的“突击花钱”和各种违反财经法规、财务制度的行为，确保资金安全运行。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
经审查后，拟在市残联门户网站同步公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2024年度部门整体支出绩效自评表
3.2024年度项目支出绩效自评表
